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河北牙膏项目投资申报材料_图文茅台股价1700

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-22 07:07:24
摘要:李国杰-公司登记管理条例实施细则 2021年4月7日发(作者:(上互动)包钢股份:公司拥有1280万吨稀土资源,稀土矿产品产) 河北牙膏项目 投资申报材料 仅供参考 报告说明— 截至2017年,国产

李国杰-登记管理条例实施细则

2021年4月7日发(作者:(上互动)包钢股份:拥有1280万吨稀土资源,稀土矿产品产)




河北牙膏项目

投资申报材料
















仅供参考





报告说明—

截至2017年,国产牙膏巨头柳州两面针股份有限连续12年扣非
后亏损。加上以前年度主要依靠出售所持股票实现盈利,不得不让人
质疑其主营业务——牙膏——盈利能力。两面针的现状,是国产牙膏
衰落的一个缩影,也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健
康意识的提高,美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望,含
有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期,中药企业纷纷入局牙膏行
业,开启民族牙膏的“复兴”之路。

该牙膏项目计划总投资4382.92万元,其中:固定资产投资3862.20
万元,占项目总投资的88.12%;流动资金520.72万元,占项目总投资的
11.88%。

达产年营业收入4801.00万元,总成本费用3604.13万元,税金及附
加71.41万元,利润总额1196.87万元,利税总额1433.37万元,税后净
利润897.65万元,达产年纳税总额535.72万元;达产年投资利润率
27.31%,投资利税率32.70%,投资回报率20.48%,全部投资回收期6.38
年,提供就业职位80个。

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业,是生产清洁牙齿、保护口
腔卫生的日用必需消费品的行业,其主要产品有:牙膏、牙刷、牙线、漱
口水、口洁雾和假牙清洁剂等。







第一章 概况


一、项目概况

(一)项目名称及背景

河北牙膏项目

牙膏是日常生活中常用的清洁用品,有着悠久的历史。随着科学技术
的不断,工艺装备的不断改进和完善,各种类型的牙膏相继问世,产
品的和档次不断提高,牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏成为品
种齐全、功能多样的牙膏,了不同层次消费水平的需要。

随着市场经济的高速及生活水平的,人们口腔健康意识日益
提高,牙膏作为生活中不可或缺的日常用品,越来越。细分产品
市场份额来看,其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效,消费者
关注度较高,占比较大,达28%,其次为中草药牙膏和防龋牙膏,分别占比
21%、15%。

(二)项目选址

xxx循环经济产业园

河北省,简称冀,是中华共和国省级行政区,省会石家庄。位于
中国华北地区,界于北纬36°05′-42°40′,东经113°27′-119°50′
之间,环抱首都北京,东与天津毗连并紧傍渤海,东南部、南部衔山东、


河南两省,西倚太行山与山西为邻,西北部、北部与内蒙古交界,东北部
与辽宁接壤,总面积18.88万平方千米。河北省地处华北平原,东临渤海、
内环京津,西为太行山,北为燕山,燕山以北为张北高原,是中国唯一兼
有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水
系。河北省地处温带大陆性季风气候;地处沿海开放地区,是中国经济由
东向西梯次推进的东部地带,是中国重要粮棉产区。2017年4月,中
共、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月,国务院新设中国
(河北)自由贸易试验区。截至2019年末,河北省下辖11个地级市,共
有47个市辖区、20个县级市、94个县、6个自治县,常住人口7591.97万
人,地区生产总值.5亿元,按可比价格计算,比上年增长6.8%。

场址选择应提供足够的场地用以项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充
裕,确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜
区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的性目标。项目建设区
域地理条件,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的潜力。

(三)项目用地规模

项目总用地面积.78平方米(折合约19.34亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.24%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率
5.09%,固定资产投资强度199.70万元亩。



(五)土建工程指标

项目净用地面积.78平方米,建筑物基底占地面积9705.79平方
米,总建筑面积.67平方米,其中:规划建设主体工程.66平
方米,项目规划绿化面积977.77平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1199.78万元。

(七)节能

1、项目年用电量.09千瓦时,折合87.68吨煤。

2、项目年总用水量2358.25立方米,折合0.20吨煤。

3、“河北牙膏项目投资建设项目”,年用电量.09千瓦时,年
总用水量2358.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.88吨煤
年。达产年综合节能量34.18吨煤年,项目总节能率28.19%,能源
利用效果良好。

(八)保护

项目符合xxx循环经济产业园规划,符合xxx循环经济产业园产
业结构规划和国家的产业政策;对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放内,项目建设不会对
区域生态产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成



项目预计总投资4382.92万元,其中:固定资产投资3862.20万元,
占项目总投资的88.12%;流动资金520.72万元,占项目总投资的11.88%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4801.00万元,总成本费用3604.13万元,税金
及附加71.41万元,利润总额1196.87万元,利税总额1433.37万元,税
后净利润897.65万元,达产年纳税总额535.72万元;达产年投资利润率
27.31%,投资利税率32.70%,投资回报率20.48%,全部投资回收期6.38
年,提供就业职位80个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交
叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工,诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业政策和规划要求,符合xxx循环经
济产业园及xxx循环经济产业园牙膏行业布局和结构政策;项目的建
设对促进xxx循环经济产业园牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的优化有着积极的推动意义。



2、xxx实业为适应国内外市场需求,拟建“河北牙膏项目”,
本期工程项目的建设能够促进xxx循环经济产业园经济,为社会
提供就业职位80个,达产年纳税总额535.72万元,可以促进xxx循环经
济产业园区域经济的繁荣和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡
献。

3、项目达产年投资利润率27.31%,投资利税率32.70%,全部投资回
报率20.48%,全部投资回收期6.38年,固定资产投资回收期6.38年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、
推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国
65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品,是由民营企业完
成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增
就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业
的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165
万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江
山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制
造业的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党、国务院一直高
度民间投资的健康。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进
民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与改革委、科技部、财


政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施
制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制
造业企业健康的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资
活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。统计数据显示,
民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个
体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部
市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创
新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产
品,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发
展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济。

发挥市场机制,转变政府职能。紧紧围绕使市场在资源配置中起决定
性作用和更好发挥政府作用,着力加强供给侧改革,提高供给体系和
效率,统筹使用经济、法律和政策手段,加强对产业的引导和规范,促进
产业结构优化升级。实施负面清单管理,进一步消除制约科学的体制
性,不断激发和提升市场主体的活力。

三、主要经济指标


主要经济指标一览表

序号
1

项目
占地面积

单位
平方米

指标
.78

备注
19.34亩



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.3

2.1.3.1

2.1.4

2.2

2.2.1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

容积率

建筑系数

投资强度

基底面积

总建筑面积

绿化面积

总投资

固定资产投资

土建工程投资

土建工程投资占比

设备投资

设备投资占比

其它投资

其它投资占比

固定资产投资占比

流动资金

流动资金占比

收入

总成本

利润总额

净利润

所得税

增值税

税金及附加

纳税总额

利税总额

投资利润率



万元亩

平方米

平方米

平方米

万元

万元

万元

万元

万元

1.49

75.24%

199.70

9705.79

.67

977.77

4382.92

3862.20

1601.82

36.55%

1199.78

27.37%

1060.60

24.20%

88.12%

520.72

11.88%

4801.00

3604.13

1196.87

897.65

1.49

165.09

71.41

535.72

1433.37

27.31%






绿化率5.09%























万元



万元


万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元




13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

投资利税率

投资回报率

回收期

设备数量

年用电量

年用水量

总能耗

节能率

节能量

员工数量





台(套)

千瓦时

立方米

吨煤

32.70%

20.48%

6.38

93

.09

2358.25

87.88

28.19%

34.18

80












吨煤






第二章 投资单位说明


一、项目承办单位基本情况

(一)名称

xxx实业

(二)简介

本秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”
的原则为广大客户提供优质的服务。坚持“责任+爱心”的服务理念,
将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得
信誉、赢得市场。“社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业


观念,面对经济步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设
宏伟大业。

致力于创新求,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研
发中心,并与国内多所大专院校、科研院所合作,产学研相结合,不
断提高产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,
在新产品能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公
司坚持走“专、精、特、新”的道路,不断推动转型升级,使产品在
全球市场拥有一流的竞争力。

未来,计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生
产规模,以“高效、智能、环保”作为产品方向,加强新产品研
发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实技术实力,全面推动产
品结构升级,优化利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升的
行业地位。生产运营中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,
全面推行内部市场化运作,不断健全完善全面预算管理体系及考评机
制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行
管控和绩效考核,对生产经营实施全方位精细化管理,有效控制
了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,
提高了生产和管理效率,优化了员工配置,了人力资源成本;坚持问
题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、
新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,了原料成本及能源


消耗,产品成本优势明显。未来将加强人力资源建设,根据未来
战略和规模,建立合理的人力资源机制,制定人力资源总体
规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、、使用、
培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公
司核心竞争力。鉴于未来三年业务规模将会扩大,已制定了
未来三年期的人才规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过
内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种储备了管理、生产、销售等各
种领域优秀人才。同时,将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩
考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。

二、经济效益

上一年度,xxx实业实现营业收入3876.33万元,同比增长
15.89%(531.35万元)。其中,主营业业务牙膏生产及销售收入为
3216.35万元,占营业总收入的82.97%。


上年度营收情况一览表

序号
1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

项目
营业收入

主营业务收入

牙膏(A)

牙膏(B)

牙膏(C)

牙膏(D)

第一季度
814.03

675.43

222.89

155.35

114.82

81.05

第二季度
1085.37

900.58

297.19

207.13

153.10

108.07

第三季度
1007.85

836.25

275.96

192.34

142.16

100.35

第四季度
9.08

804.09

265.35

184.94

136.

96.49

合计
3876.33

3216.35

1061.40

739.76

546.78

385.96



2.5

2.6

2.7

3

牙膏(E)

牙膏(F)

牙膏(...)

其他业务收入

54.03

33.77

13.51

138.60

72.05

45.03

18.01

184.79

66.90

41.81

16.73

171.59

64.33

40.20

16.08

165.00

257.31

160.82

64.33

659.98


根据初步统计测算,实现利润总额1080.07万元,较去年同期相
比增长261.21万元,增长率31.90%;实现净利润810.05万元,较去年同
期相比增长88.23万元,增长率12.22%。


上年度主要经济指标

项目
完成营业收入

完成主营业务收入

主营业务收入占比

营业收入增长率(同比)

营业收入增长量(同比)

利润总额

利润总额增长率

利润总额增长量

净利润

净利润增长率

净利润增长量

投资利润率

投资回报率

财务内部收益率

企业总资产

单位
万元

万元

3876.33

3216.35

82.97%

15.89%

531.35

1080.07

31.90%

261.21

810.05

12.22%

88.23

30.04%

22.53%

29.21%

8310.12

指标


万元

万元


万元

万元


万元




万元



流动资产总额占比

流动资产总额

资产负债率

万元

万元

31.02%

2577.93

44.53%




第三章 建设必要性


一、牙膏项目背景

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业,是生产清洁牙齿、保
护口腔卫生的日用必需消费品的行业,其主要产品有:牙膏、牙刷、
牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

国内牙膏企业可以分为三类,外资牙膏企业、国内大型牙膏企业、
国内小型牙膏企业。

国内牙膏行业经历了五个阶段,经历了从大品牌垄断到各品
牌百家齐放,从国产品牌独占鳌头到洋品牌重新洗牌,到现在国产品
牌重新整合寻求突破阶段。

目前国内牙膏市场竞争格局是外资强而本土弱,高露洁、佳洁士、
黑人、中华等外资品牌占了七成以上的市场份额,而云南白药、冷酸
灵、黑妹、蓝天六必治、田七等本土品牌只拥有三成左右市场份额。
国内牙膏品牌避免与外资品牌正面交锋,占领了“中草药牙膏”,
“中老年口腔护理”等细分市场。



牙膏消费者体使用需求最多的是全效,其次为美白和防蛀,而
不同年龄的人对牙膏的功能需求也不一样。消费者使用全效牙膏最普
遍,其次为美白和防蛀,年轻人更关注美白,而年长的消费者对消炎
和抗过敏的需求明显高于中青年。

消费者选择在大型购买牙膏的比例超过了90%,而在便利店、
百货商场、批发农贸市场等场所购买牙膏的比例不足10%,是最重
要的牙膏销售场所。

牙膏产品形态与性能的相对稳定决定了牙膏生产技术体系的范围
与结构也是相对稳定的。

二、牙膏项目建设必要性

截至2017年,国产牙膏巨头柳州两面针股份有限连续12年
扣非后亏损。加上以前年度主要依靠出售所持股票实现盈利,不
得不让疑其主营业务——牙膏——盈利能力。两面针的现状,
是国产牙膏衰落的一个缩影,也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随
着消费升级与健康意识的提高,美白、护龈等功效成为当下消费者对
牙膏的主要期望,含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期,
中药企业纷纷入局牙膏行业,开启民族牙膏的“复兴”之路。



上世纪,黑妹和中华、两面针这三大国产品牌曾分别占据着东部、
南部和西部市场,形成三足鼎立格局。随着外资品牌开始利用强大的
营销攻势加速占领中国市场,中国牙膏市场格局也被重新洗牌。1992
年,高露洁中国;随后,联合利华收购了上海牙膏厂的“中华”;
1995年,世界上最大的清洁用品宝洁的佳洁士中国。

随着时间的推移,由中华、蓝天、冷酸灵、两面针组成的中国牙
膏市场“四大天王”,变成了由高露洁的高露洁、好来化工
的黑人、宝洁的佳洁士、联合利华的中华牙膏组成的中国牙
膏市场“四大金刚”。

根据中国口腔清洁护理用品工业协会发挥的数据,高露洁旗
下的“高露洁”、宝洁旗下的“佳洁士”、联合利华旗下的
“中华”等为数不多热销品牌雄霸国内60%以上的市场,而余下的不到
三分之一的市场要被云南白药、两面针、田七等众多民族品牌“共
享”,差距之大可见一斑。据统计,云南白药旗舰店卖得最好的牙膏,
总销量13.3万;两面针旗舰店卖得最好的牙膏,总销量只有3.3万;
而外资品牌高露洁一家卖得最好的牙膏,总销量就超过32万。

到2017年,国产牙膏巨头柳州两面针股份有限连续扣非净利
润亏损12年;如下图所示,两面针营收,亏损面也在扩张。



根据两面针2017年年报,中国日化产业已经成熟期。尤其是
在牙膏市场,市场细分程度高,品牌忠诚度起主要作用。2017年,我
国牙膏行业市场规模约257亿元;据预测,未来几年,我国牙膏市场
将以7%-9%的增速。牙膏行业增长渐缓,单纯牙膏市场容量有限。

我国牙膏行业的洗牌,到底是由于消费者需求的变化。从我国牙
膏细分市场的格局来看,美白功能的牙膏市场占比最大,达到了28%,
主要原因是大多数人对于牙膏的功能首先考虑的是美白效果,同时消
费新生代比起其他体更关注美白;其次是中草药类型的牙膏,占比
达到了21%,主要原因是中草药配方的宣传深入人心,更多人愿意相信
中草药的功能,多功能的牙膏占比仅为10%,主要原因是大多数人对于
牙膏功能的追求较为单一,因此多功能类型的牙膏面临的问题是“全
而不精”。

据相关调查,对宣称能帮助牙龈问题的牙膏,从天猫、京东
两个平台收集舒适达、云南白药、好易康、舒客、欧乐B、高露洁、两
面针、佳洁士、黑人等9品牌15款牙膏共6万多条消费者评论数据,
采用了总体效果、牙龈护理效果、口感、味道、忠诚度、推荐度共6
个指标作为综合评价指标,这15款牙膏综合得分排名如下。其中,云
南白药、舒适达、舒客口碑;同时,云南白药两款调查产品以及


高露洁的金参护龈牙膏在牙龈护理、忠诚度等指标得分均出现9分。
可以看出,随着消费升级与健康意识的提升,国民愈加牙龈护理;
含有中药成分的牙膏也被消费者青睐。

另外,通过对当前国内市场中牙膏品牌做了网店数量与关注指数
的对比发现,在国内牙膏市场中,云南白药、舒客、黑人、两面针、
纳爱斯、三金等6家国产品牌网店数量前十名;而片子癀旗舰店、
云南白药旗舰店、Saky舒客旗舰店、纳爱斯旗舰店、冷酸灵旗舰店等
5家国产品牌店最受关注的品牌前十名。

根据相关协会数据,2016年,国内牙膏市占率前十名中有七家国
本土品牌;本土品牌行情较前几年的衰落有了明显的回温。同时,这
十家品牌市占率共计82.7%,牙膏行业高度集中,低、中、高三各梯队
中竞争程度各异。

民族品牌的牙膏还有机会夺回被外资蚕食的市场,那就是继承中
医智慧、具有鲜明中国文化特、能够凝聚市场号召力的“中草药”
牙膏,如果添加中草药成分的牙膏能够通过技术创新进行研发升
级,在功效上赢得消费者口碑,那么外资品牌气势汹涌扫荡中国市场
的“铁蹄”有望被阻拦,民族品牌牙膏重焕生机之日将近。






第四章 市场、调研


一、牙膏行业

牙膏是日常生活中常用的清洁用品,有着悠久的历史。随着科学
技术的不断,工艺装备的不断改进和完善,各种类型的牙膏相继
问世,产品的和档次不断提高,牙膏品种现已由单一的清洁型牙
膏成为品种齐全、功能多样的牙膏,了不同层次消费水平的
需要。

中国牙膏产量始终维持在50万吨以上,据调查数据显示,2018年
中国牙膏产量达59.46万吨,行业整体产量下降,市场需求结构发生
变化,中高端、高端牙膏逐渐成为新型消费趋势。

作为世界牙膏生产与销量最大的国家,中国牙膏的进口远小于出
口。从出口情况来看,2018年中国牙膏出口数量为吨,较
2017年提升了1.8%,出口金额为万美元,较2017年提升了
10.56%。

从进口情况来看,2018年中国牙膏进口数量为吨,较2017
年提升了17.7%,进口金额为万美元,较2017年提升了26.74%。
随着我国消费能力的提高,对进口日化品的需求增多,近年来我国牙
膏进口增速明显快鱼出口。



牙膏的种类琳琅满目,牙膏行业的竞争也随之加剧,牙膏企业对
研发的投入越来越多。从行业专利申请数量来看,2010-2018年我国牙
膏专利申请量整体呈平稳上升趋势,2018年中国牙膏行业专利申请数
量为1135件。

从专利申请类型来看,2018年中国牙膏发明专利数量最多,占比
达46.4%,其次是外观专利数量,占比为27.2%,紧接着实用新型专利
数量,占比为25.1%。

其中本土企业牙膏产量占比最大,达48%,外资企业和合资企业占
比近年来有所下降,2018年产量占比分别为37%、15%。

2018年中国牙膏行业市场规模将达274亿元,同比增长约5.79%。
并且预计到了2020年中国牙膏行业市场规模将突破300亿元。

二、牙膏市场预测

随着市场经济的高速及生活水平的,人们口腔健康意识
日益提高,牙膏作为生活中不可或缺的日常用品,越来越。
细分产品市场份额来看,其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等
功效,消费者关注度较高,占比较大,达28%,其次为中草药牙膏和防
龋牙膏,分别占比21%、15%。



2018年我国牙膏品牌力指数得分排名第一的是高露洁,品牌力指
数达到550.3;据数据,38.1%的消费者首先提到高露洁,品牌联想
度达到76.6%;C-BPI得分排名第一的高露洁比最后一名的牙博士超出
140.10%。佳洁士则排名第二,品牌力指数为459.2。黑人牙膏以
430.7的品牌力指数排名第三。值得注意的是,昔日辉煌的两面针如今
排名第七,品牌力指数为294。

在美白清洁类和牙齿健康类口腔护理用品以外,针对口腔的亚健
康状态,口腔保健养生产品越来越多地受到市场的关注。近年来蓝天
集团、两面针、高露洁、宝洁、联合利华等企业已
有相关的口腔养护产品问世,沉香牙膏、石斛牙膏、青蒿牙膏、松茸
牙膏等口腔保健养生概念产品也在陆续研究之中。

牙膏的理念与保健食品相近,近年来绝大多数专利牙膏都是
以使用天然成分为概念,如植物提取物、矿物材料、动物提取物、生
物酶、多肽等,现代健康理念的更新,为中医药提供了很好的机
遇,具有中国特的中草药牙膏以其绿天然、安全、功效独特
的优势顺应了现代人崇尚自然的消费观念,成为口腔护理用品的
热点。在绿、环保新理念主导下,中草药牙膏的具有很好的市
场前景和长久的潜力。



幼儿是牙齿发育的重要时期,保障幼儿的口腔健康是让其成
长的关键,由于儿童正处在生长发育的关键时期,牙齿的钙化程度较
成年人也有巨大的差异,让儿童常年使用成人牙膏容易造成许多弊端。
近年来各个领域的专家学者也加快着研究的步伐,大力投入到研
发儿童专用牙膏的工作当中,并取得了阶段性的进步,儿童牙膏市场
必然会有更为宽广的前景。




第五章 项目建设方案


一、产品规划

项目主要产品为牙膏,根据市场情况,预计年产值4801.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、、连锁等模
式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。项目产品
的市场需求是投资项目存在和的基础,市场需要量是根据项目产
品市场容量、产品产量及其技术来进行预测;目前,我国各行业及各
个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级
换代快的特点,所以项目产品的生产量不了市场要求,每年还需大量
从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造速度,因此,项
目产品具有广阔的潜在市场。二十一世纪以来,随着我国国民经济的


快速,经济建设提出了走新型工业化道路的目标,国家
并实施了加快经济的一系列政策,对于相关行业来说,产业结构、
提高管理水平、筹措资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,
尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国
际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,
市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积.78平方米(折合约19.34亩),其中:净用
地面积.78平方米(红线范围折合约19.34亩)。项目规划总建筑面
积.67平方米,其中:规划建设主体工程.66平方米,计容建
筑面积.67平方米;预计建筑工程投资1601.82万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1199.78万元。

(三)产能规模

项目计划总投资4382.92万元;预计年实现营业收入4801.00万元。




第六章 项目选址说明




一、项目选址

该项目选址位于xxx循环经济产业园。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特鲜明的工业新城区目
标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新
旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影
响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将,各种矛盾愈加凸显,
各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面
深化改革发力,我市交通区位优势、生态优势、政策叠加优势集
中显现,广大干部众盼、谋、促的热情空前高涨,有利于
我们坚定赶超的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。当地制定了
一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内
企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、
大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新
材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。“十二五”时期,
面对经济新常态,全市上下坚持科学,以转型、可
为引领,突出民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社
会和谐稳定,经济社会总体了平稳。经济步入新常态。

河北省,简称冀,是中华共和国省级行政区,省会石家庄。位于
中国华北地区,界于北纬36°05′-42°40′,东经113°27′-119°50′
之间,环抱首都北京,东与天津毗连并紧傍渤海,东南部、南部衔山东、


河南两省,西倚太行山与山西为邻,西北部、北部与内蒙古交界,东北部
与辽宁接壤,总面积18.88万平方千米。河北省地处华北平原,东临渤海、
内环京津,西为太行山,北为燕山,燕山以北为张北高原,是中国唯一兼
有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水
系。河北省地处温带大陆性季风气候;地处沿海开放地区,是中国经济由
东向西梯次推进的东部地带,是中国重要粮棉产区。2017年4月,中
共、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月,国务院新设中国
(河北)自由贸易试验区。截至2019年末,河北省下辖11个地级市,共
有47个市辖区、20个县级市、94个县、6个自治县,常住人口7591.97万
人,地区生产总值.5亿元,按可比价格计算,比上年增长6.8%。

场址选择应提供足够的场地用以项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充
裕,确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜
区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的性目标。项目建设区
域地理条件,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的潜力。

随着世界经济一体化的,项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本
行业在国际市场有不可估量的空间;项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售,可以使项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

二、用地控制指标



该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.24%,建筑容积率1.49,建设区域
绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度199.70万元亩。


土建工程投资一览表

序号
1

2

3

4

5

6

7

8

9

项目
占地面积

基底面积

建筑面积

容积率

建筑系数

主体工程

绿化面积

绿化率

投资强度

单位
平方米

平方米

平方米

指标
.78

9705.79

.67

1.49

75.24%

.66

977.77

5.09%

199.70

备注
19.34亩


1601.82万元



平方米

平方米








万元亩


四、节约用地措施


五、总图布置方案



1、根据项目承办单位趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本
低、土地综合利用率高”的效果。按照建(构)筑物的生产性质和使用功
能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用
设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工
艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联
系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方
便。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运
输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均
按国家现行有关规范设计。

2、场区绿化设计要达到“严谨开放的交流,催人奋进的工作
,舒适宜人的休闲,和谐统一的生态”之目的。场区绿化设
计要达到“严谨开放的交流,催人奋进的工作,舒适宜人的
休闲,和谐统一的生态”之目的。投资项目绿化的重点是场区周
边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高
大乔木为主,办公区以绿草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、
草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到保护与美观的作用,创造
一个“优美、统一协调”的建筑空间。



投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完
善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。
投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的
给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。场内
供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统
在场区内形成供水管网。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系
统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时。项目拟安装使用
节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;
对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资
源的浪费。

车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10.00欧姆,其他特殊
设备的工作接地电阻应按相应设备的接地电阻要求。10KV配电室设有
专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。
配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R≤4.00欧姆,高
压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带
电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部
依托社会运输能力解决。



工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,
不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,
为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

六、选址综合评价

综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地
势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、
排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围
概况、资源和能源的利用情况以及对周围的影响,拟建工程
的场址选择是科学合理的。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产
品的厂房建设和单位面积产能设计规定,达到《工业项目建设用地控
制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。undefined




第七章 土建工程


一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计;在投资项目生产工艺设备要求的
前提下,力求布局合理、造型美观、彩协调、施工方便,努力建设既有
时代感又有地方特的工业建筑的新形象。项目承办单位本着“适用、





河北牙膏项目

投资申报材料
















仅供参考





报告说明—

截至2017年,国产牙膏巨头柳州两面针股份有限连续12年扣非
后亏损。加上以前年度主要依靠出售所持股票实现盈利,不得不让人
质疑其主营业务——牙膏——盈利能力。两面针的现状,是国产牙膏
衰落的一个缩影,也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健
康意识的提高,美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望,含
有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期,中药企业纷纷入局牙膏行
业,开启民族牙膏的“复兴”之路。

该牙膏项目计划总投资4382.92万元,其中:固定资产投资3862.20
万元,占项目总投资的88.12%;流动资金520.72万元,占项目总投资的
11.88%。

达产年营业收入4801.00万元,总成本费用3604.13万元,税金及附
加71.41万元,利润总额1196.87万元,利税总额1433.37万元,税后净
利润897.65万元,达产年纳税总额535.72万元;达产年投资利润率
27.31%,投资利税率32.70%,投资回报率20.48%,全部投资回收期6.38
年,提供就业职位80个。

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业,是生产清洁牙齿、保护口
腔卫生的日用必需消费品的行业,其主要产品有:牙膏、牙刷、牙线、漱
口水、口洁雾和假牙清洁剂等。







第一章 概况


一、项目概况

(一)项目名称及背景

河北牙膏项目

牙膏是日常生活中常用的清洁用品,有着悠久的历史。随着科学技术
的不断,工艺装备的不断改进和完善,各种类型的牙膏相继问世,产
品的和档次不断提高,牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏成为品
种齐全、功能多样的牙膏,了不同层次消费水平的需要。

随着市场经济的高速及生活水平的,人们口腔健康意识日益
提高,牙膏作为生活中不可或缺的日常用品,越来越。细分产品
市场份额来看,其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效,消费者
关注度较高,占比较大,达28%,其次为中草药牙膏和防龋牙膏,分别占比
21%、15%。

(二)项目选址

xxx循环经济产业园

河北省,简称冀,是中华共和国省级行政区,省会石家庄。位于
中国华北地区,界于北纬36°05′-42°40′,东经113°27′-119°50′
之间,环抱首都北京,东与天津毗连并紧傍渤海,东南部、南部衔山东、


河南两省,西倚太行山与山西为邻,西北部、北部与内蒙古交界,东北部
与辽宁接壤,总面积18.88万平方千米。河北省地处华北平原,东临渤海、
内环京津,西为太行山,北为燕山,燕山以北为张北高原,是中国唯一兼
有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水
系。河北省地处温带大陆性季风气候;地处沿海开放地区,是中国经济由
东向西梯次推进的东部地带,是中国重要粮棉产区。2017年4月,中
共、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月,国务院新设中国
(河北)自由贸易试验区。截至2019年末,河北省下辖11个地级市,共
有47个市辖区、20个县级市、94个县、6个自治县,常住人口7591.97万
人,地区生产总值.5亿元,按可比价格计算,比上年增长6.8%。

场址选择应提供足够的场地用以项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充
裕,确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜
区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的性目标。项目建设区
域地理条件,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的潜力。

(三)项目用地规模

项目总用地面积.78平方米(折合约19.34亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.24%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率
5.09%,固定资产投资强度199.70万元亩。



(五)土建工程指标

项目净用地面积.78平方米,建筑物基底占地面积9705.79平方
米,总建筑面积.67平方米,其中:规划建设主体工程.66平
方米,项目规划绿化面积977.77平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1199.78万元。

(七)节能

1、项目年用电量.09千瓦时,折合87.68吨煤。

2、项目年总用水量2358.25立方米,折合0.20吨煤。

3、“河北牙膏项目投资建设项目”,年用电量.09千瓦时,年
总用水量2358.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.88吨煤
年。达产年综合节能量34.18吨煤年,项目总节能率28.19%,能源
利用效果良好。

(八)保护

项目符合xxx循环经济产业园规划,符合xxx循环经济产业园产
业结构规划和国家的产业政策;对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放内,项目建设不会对
区域生态产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成



项目预计总投资4382.92万元,其中:固定资产投资3862.20万元,
占项目总投资的88.12%;流动资金520.72万元,占项目总投资的11.88%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4801.00万元,总成本费用3604.13万元,税金
及附加71.41万元,利润总额1196.87万元,利税总额1433.37万元,税
后净利润897.65万元,达产年纳税总额535.72万元;达产年投资利润率
27.31%,投资利税率32.70%,投资回报率20.48%,全部投资回收期6.38
年,提供就业职位80个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交
叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工,诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业政策和规划要求,符合xxx循环经
济产业园及xxx循环经济产业园牙膏行业布局和结构政策;项目的建
设对促进xxx循环经济产业园牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的优化有着积极的推动意义。



2、xxx实业为适应国内外市场需求,拟建“河北牙膏项目”,
本期工程项目的建设能够促进xxx循环经济产业园经济,为社会
提供就业职位80个,达产年纳税总额535.72万元,可以促进xxx循环经
济产业园区域经济的繁荣和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡
献。

3、项目达产年投资利润率27.31%,投资利税率32.70%,全部投资回
报率20.48%,全部投资回收期6.38年,固定资产投资回收期6.38年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、
推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国
65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品,是由民营企业完
成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增
就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业
的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165
万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江
山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制
造业的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党、国务院一直高
度民间投资的健康。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进
民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与改革委、科技部、财


政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施
制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制
造业企业健康的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资
活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。统计数据显示,
民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个
体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部
市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创
新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产
品,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发
展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济。

发挥市场机制,转变政府职能。紧紧围绕使市场在资源配置中起决定
性作用和更好发挥政府作用,着力加强供给侧改革,提高供给体系和
效率,统筹使用经济、法律和政策手段,加强对产业的引导和规范,促进
产业结构优化升级。实施负面清单管理,进一步消除制约科学的体制
性,不断激发和提升市场主体的活力。

三、主要经济指标


主要经济指标一览表

序号
1

项目
占地面积

单位
平方米

指标
.78

备注
19.34亩



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.3

2.1.3.1

2.1.4

2.2

2.2.1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

容积率

建筑系数

投资强度

基底面积

总建筑面积

绿化面积

总投资

固定资产投资

土建工程投资

土建工程投资占比

设备投资

设备投资占比

其它投资

其它投资占比

固定资产投资占比

流动资金

流动资金占比

收入

总成本

利润总额

净利润

所得税

增值税

税金及附加

纳税总额

利税总额

投资利润率



万元亩

平方米

平方米

平方米

万元

万元

万元

万元

万元

1.49

75.24%

199.70

9705.79

.67

977.77

4382.92

3862.20

1601.82

36.55%

1199.78

27.37%

1060.60

24.20%

88.12%

520.72

11.88%

4801.00

3604.13

1196.87

897.65

1.49

165.09

71.41

535.72

1433.37

27.31%






绿化率5.09%























万元



万元


万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元




13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

投资利税率

投资回报率

回收期

设备数量

年用电量

年用水量

总能耗

节能率

节能量

员工数量





台(套)

千瓦时

立方米

吨煤

32.70%

20.48%

6.38

93

.09

2358.25

87.88

28.19%

34.18

80












吨煤






第二章 投资单位说明


一、项目承办单位基本情况

(一)名称

xxx实业

(二)简介

本秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”
的原则为广大客户提供优质的服务。坚持“责任+爱心”的服务理念,
将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得
信誉、赢得市场。“社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业


观念,面对经济步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设
宏伟大业。

致力于创新求,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研
发中心,并与国内多所大专院校、科研院所合作,产学研相结合,不
断提高产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,
在新产品能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公
司坚持走“专、精、特、新”的道路,不断推动转型升级,使产品在
全球市场拥有一流的竞争力。

未来,计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生
产规模,以“高效、智能、环保”作为产品方向,加强新产品研
发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实技术实力,全面推动产
品结构升级,优化利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升的
行业地位。生产运营中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,
全面推行内部市场化运作,不断健全完善全面预算管理体系及考评机
制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行
管控和绩效考核,对生产经营实施全方位精细化管理,有效控制
了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,
提高了生产和管理效率,优化了员工配置,了人力资源成本;坚持问
题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、
新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,了原料成本及能源


消耗,产品成本优势明显。未来将加强人力资源建设,根据未来
战略和规模,建立合理的人力资源机制,制定人力资源总体
规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、、使用、
培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公
司核心竞争力。鉴于未来三年业务规模将会扩大,已制定了
未来三年期的人才规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过
内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种储备了管理、生产、销售等各
种领域优秀人才。同时,将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩
考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。

二、经济效益

上一年度,xxx实业实现营业收入3876.33万元,同比增长
15.89%(531.35万元)。其中,主营业业务牙膏生产及销售收入为
3216.35万元,占营业总收入的82.97%。


上年度营收情况一览表

序号
1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

项目
营业收入

主营业务收入

牙膏(A)

牙膏(B)

牙膏(C)

牙膏(D)

第一季度
814.03

675.43

222.89

155.35

114.82

81.05

第二季度
1085.37

900.58

297.19

207.13

153.10

108.07

第三季度
1007.85

836.25

275.96

192.34

142.16

100.35

第四季度
9.08

804.09

265.35

184.94

136.

96.49

合计
3876.33

3216.35

1061.40

739.76

546.78

385.96



2.5

2.6

2.7

3

牙膏(E)

牙膏(F)

牙膏(...)

其他业务收入

54.03

33.77

13.51

138.60

72.05

45.03

18.01

184.79

66.90

41.81

16.73

171.59

64.33

40.20

16.08

165.00

257.31

160.82

64.33

659.98


根据初步统计测算,实现利润总额1080.07万元,较去年同期相
比增长261.21万元,增长率31.90%;实现净利润810.05万元,较去年同
期相比增长88.23万元,增长率12.22%。


上年度主要经济指标

项目
完成营业收入

完成主营业务收入

主营业务收入占比

营业收入增长率(同比)

营业收入增长量(同比)

利润总额

利润总额增长率

利润总额增长量

净利润

净利润增长率

净利润增长量

投资利润率

投资回报率

财务内部收益率

企业总资产

单位
万元

万元

3876.33

3216.35

82.97%

15.89%

531.35

1080.07

31.90%

261.21

810.05

12.22%

88.23

30.04%

22.53%

29.21%

8310.12

指标


万元

万元


万元

万元


万元




万元



流动资产总额占比

流动资产总额

资产负债率

万元

万元

31.02%

2577.93

44.53%




第三章 建设必要性


一、牙膏项目背景

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业,是生产清洁牙齿、保
护口腔卫生的日用必需消费品的行业,其主要产品有:牙膏、牙刷、
牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

国内牙膏企业可以分为三类,外资牙膏企业、国内大型牙膏企业、
国内小型牙膏企业。

国内牙膏行业经历了五个阶段,经历了从大品牌垄断到各品
牌百家齐放,从国产品牌独占鳌头到洋品牌重新洗牌,到现在国产品
牌重新整合寻求突破阶段。

目前国内牙膏市场竞争格局是外资强而本土弱,高露洁、佳洁士、
黑人、中华等外资品牌占了七成以上的市场份额,而云南白药、冷酸
灵、黑妹、蓝天六必治、田七等本土品牌只拥有三成左右市场份额。
国内牙膏品牌避免与外资品牌正面交锋,占领了“中草药牙膏”,
“中老年口腔护理”等细分市场。



牙膏消费者体使用需求最多的是全效,其次为美白和防蛀,而
不同年龄的人对牙膏的功能需求也不一样。消费者使用全效牙膏最普
遍,其次为美白和防蛀,年轻人更关注美白,而年长的消费者对消炎
和抗过敏的需求明显高于中青年。

消费者选择在大型购买牙膏的比例超过了90%,而在便利店、
百货商场、批发农贸市场等场所购买牙膏的比例不足10%,是最重
要的牙膏销售场所。

牙膏产品形态与性能的相对稳定决定了牙膏生产技术体系的范围
与结构也是相对稳定的。

二、牙膏项目建设必要性

截至2017年,国产牙膏巨头柳州两面针股份有限连续12年
扣非后亏损。加上以前年度主要依靠出售所持股票实现盈利,不
得不让疑其主营业务——牙膏——盈利能力。两面针的现状,
是国产牙膏衰落的一个缩影,也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随
着消费升级与健康意识的提高,美白、护龈等功效成为当下消费者对
牙膏的主要期望,含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期,
中药企业纷纷入局牙膏行业,开启民族牙膏的“复兴”之路。



上世纪,黑妹和中华、两面针这三大国产品牌曾分别占据着东部、
南部和西部市场,形成三足鼎立格局。随着外资品牌开始利用强大的
营销攻势加速占领中国市场,中国牙膏市场格局也被重新洗牌。1992
年,高露洁中国;随后,联合利华收购了上海牙膏厂的“中华”;
1995年,世界上最大的清洁用品宝洁的佳洁士中国。

随着时间的推移,由中华、蓝天、冷酸灵、两面针组成的中国牙
膏市场“四大天王”,变成了由高露洁的高露洁、好来化工
的黑人、宝洁的佳洁士、联合利华的中华牙膏组成的中国牙
膏市场“四大金刚”。

根据中国口腔清洁护理用品工业协会发挥的数据,高露洁旗
下的“高露洁”、宝洁旗下的“佳洁士”、联合利华旗下的
“中华”等为数不多热销品牌雄霸国内60%以上的市场,而余下的不到
三分之一的市场要被云南白药、两面针、田七等众多民族品牌“共
享”,差距之大可见一斑。据统计,云南白药旗舰店卖得最好的牙膏,
总销量13.3万;两面针旗舰店卖得最好的牙膏,总销量只有3.3万;
而外资品牌高露洁一家卖得最好的牙膏,总销量就超过32万。

到2017年,国产牙膏巨头柳州两面针股份有限连续扣非净利
润亏损12年;如下图所示,两面针营收,亏损面也在扩张。



根据两面针2017年年报,中国日化产业已经成熟期。尤其是
在牙膏市场,市场细分程度高,品牌忠诚度起主要作用。2017年,我
国牙膏行业市场规模约257亿元;据预测,未来几年,我国牙膏市场
将以7%-9%的增速。牙膏行业增长渐缓,单纯牙膏市场容量有限。

我国牙膏行业的洗牌,到底是由于消费者需求的变化。从我国牙
膏细分市场的格局来看,美白功能的牙膏市场占比最大,达到了28%,
主要原因是大多数人对于牙膏的功能首先考虑的是美白效果,同时消
费新生代比起其他体更关注美白;其次是中草药类型的牙膏,占比
达到了21%,主要原因是中草药配方的宣传深入人心,更多人愿意相信
中草药的功能,多功能的牙膏占比仅为10%,主要原因是大多数人对于
牙膏功能的追求较为单一,因此多功能类型的牙膏面临的问题是“全
而不精”。

据相关调查,对宣称能帮助牙龈问题的牙膏,从天猫、京东
两个平台收集舒适达、云南白药、好易康、舒客、欧乐B、高露洁、两
面针、佳洁士、黑人等9品牌15款牙膏共6万多条消费者评论数据,
采用了总体效果、牙龈护理效果、口感、味道、忠诚度、推荐度共6
个指标作为综合评价指标,这15款牙膏综合得分排名如下。其中,云
南白药、舒适达、舒客口碑;同时,云南白药两款调查产品以及


高露洁的金参护龈牙膏在牙龈护理、忠诚度等指标得分均出现9分。
可以看出,随着消费升级与健康意识的提升,国民愈加牙龈护理;
含有中药成分的牙膏也被消费者青睐。

另外,通过对当前国内市场中牙膏品牌做了网店数量与关注指数
的对比发现,在国内牙膏市场中,云南白药、舒客、黑人、两面针、
纳爱斯、三金等6家国产品牌网店数量前十名;而片子癀旗舰店、
云南白药旗舰店、Saky舒客旗舰店、纳爱斯旗舰店、冷酸灵旗舰店等
5家国产品牌店最受关注的品牌前十名。

根据相关协会数据,2016年,国内牙膏市占率前十名中有七家国
本土品牌;本土品牌行情较前几年的衰落有了明显的回温。同时,这
十家品牌市占率共计82.7%,牙膏行业高度集中,低、中、高三各梯队
中竞争程度各异。

民族品牌的牙膏还有机会夺回被外资蚕食的市场,那就是继承中
医智慧、具有鲜明中国文化特、能够凝聚市场号召力的“中草药”
牙膏,如果添加中草药成分的牙膏能够通过技术创新进行研发升
级,在功效上赢得消费者口碑,那么外资品牌气势汹涌扫荡中国市场
的“铁蹄”有望被阻拦,民族品牌牙膏重焕生机之日将近。






第四章 市场、调研


一、牙膏行业

牙膏是日常生活中常用的清洁用品,有着悠久的历史。随着科学
技术的不断,工艺装备的不断改进和完善,各种类型的牙膏相继
问世,产品的和档次不断提高,牙膏品种现已由单一的清洁型牙
膏成为品种齐全、功能多样的牙膏,了不同层次消费水平的
需要。

中国牙膏产量始终维持在50万吨以上,据调查数据显示,2018年
中国牙膏产量达59.46万吨,行业整体产量下降,市场需求结构发生
变化,中高端、高端牙膏逐渐成为新型消费趋势。

作为世界牙膏生产与销量最大的国家,中国牙膏的进口远小于出
口。从出口情况来看,2018年中国牙膏出口数量为吨,较
2017年提升了1.8%,出口金额为万美元,较2017年提升了
10.56%。

从进口情况来看,2018年中国牙膏进口数量为吨,较2017
年提升了17.7%,进口金额为万美元,较2017年提升了26.74%。
随着我国消费能力的提高,对进口日化品的需求增多,近年来我国牙
膏进口增速明显快鱼出口。



牙膏的种类琳琅满目,牙膏行业的竞争也随之加剧,牙膏企业对
研发的投入越来越多。从行业专利申请数量来看,2010-2018年我国牙
膏专利申请量整体呈平稳上升趋势,2018年中国牙膏行业专利申请数
量为1135件。

从专利申请类型来看,2018年中国牙膏发明专利数量最多,占比
达46.4%,其次是外观专利数量,占比为27.2%,紧接着实用新型专利
数量,占比为25.1%。

其中本土企业牙膏产量占比最大,达48%,外资企业和合资企业占
比近年来有所下降,2018年产量占比分别为37%、15%。

2018年中国牙膏行业市场规模将达274亿元,同比增长约5.79%。
并且预计到了2020年中国牙膏行业市场规模将突破300亿元。

二、牙膏市场预测

随着市场经济的高速及生活水平的,人们口腔健康意识
日益提高,牙膏作为生活中不可或缺的日常用品,越来越。
细分产品市场份额来看,其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等
功效,消费者关注度较高,占比较大,达28%,其次为中草药牙膏和防
龋牙膏,分别占比21%、15%。



2018年我国牙膏品牌力指数得分排名第一的是高露洁,品牌力指
数达到550.3;据数据,38.1%的消费者首先提到高露洁,品牌联想
度达到76.6%;C-BPI得分排名第一的高露洁比最后一名的牙博士超出
140.10%。佳洁士则排名第二,品牌力指数为459.2。黑人牙膏以
430.7的品牌力指数排名第三。值得注意的是,昔日辉煌的两面针如今
排名第七,品牌力指数为294。

在美白清洁类和牙齿健康类口腔护理用品以外,针对口腔的亚健
康状态,口腔保健养生产品越来越多地受到市场的关注。近年来蓝天
集团、两面针、高露洁、宝洁、联合利华等企业已
有相关的口腔养护产品问世,沉香牙膏、石斛牙膏、青蒿牙膏、松茸
牙膏等口腔保健养生概念产品也在陆续研究之中。

牙膏的理念与保健食品相近,近年来绝大多数专利牙膏都是
以使用天然成分为概念,如植物提取物、矿物材料、动物提取物、生
物酶、多肽等,现代健康理念的更新,为中医药提供了很好的机
遇,具有中国特的中草药牙膏以其绿天然、安全、功效独特
的优势顺应了现代人崇尚自然的消费观念,成为口腔护理用品的
热点。在绿、环保新理念主导下,中草药牙膏的具有很好的市
场前景和长久的潜力。



幼儿是牙齿发育的重要时期,保障幼儿的口腔健康是让其成
长的关键,由于儿童正处在生长发育的关键时期,牙齿的钙化程度较
成年人也有巨大的差异,让儿童常年使用成人牙膏容易造成许多弊端。
近年来各个领域的专家学者也加快着研究的步伐,大力投入到研
发儿童专用牙膏的工作当中,并取得了阶段性的进步,儿童牙膏市场
必然会有更为宽广的前景。




第五章 项目建设方案


一、产品规划

项目主要产品为牙膏,根据市场情况,预计年产值4801.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、、连锁等模
式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。项目产品
的市场需求是投资项目存在和的基础,市场需要量是根据项目产
品市场容量、产品产量及其技术来进行预测;目前,我国各行业及各
个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级
换代快的特点,所以项目产品的生产量不了市场要求,每年还需大量
从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造速度,因此,项
目产品具有广阔的潜在市场。二十一世纪以来,随着我国国民经济的


快速,经济建设提出了走新型工业化道路的目标,国家
并实施了加快经济的一系列政策,对于相关行业来说,产业结构、
提高管理水平、筹措资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,
尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国
际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,
市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积.78平方米(折合约19.34亩),其中:净用
地面积.78平方米(红线范围折合约19.34亩)。项目规划总建筑面
积.67平方米,其中:规划建设主体工程.66平方米,计容建
筑面积.67平方米;预计建筑工程投资1601.82万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1199.78万元。

(三)产能规模

项目计划总投资4382.92万元;预计年实现营业收入4801.00万元。




第六章 项目选址说明




一、项目选址

该项目选址位于xxx循环经济产业园。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特鲜明的工业新城区目
标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新
旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影
响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将,各种矛盾愈加凸显,
各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面
深化改革发力,我市交通区位优势、生态优势、政策叠加优势集
中显现,广大干部众盼、谋、促的热情空前高涨,有利于
我们坚定赶超的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。当地制定了
一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内
企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、
大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新
材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。“十二五”时期,
面对经济新常态,全市上下坚持科学,以转型、可
为引领,突出民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社
会和谐稳定,经济社会总体了平稳。经济步入新常态。

河北省,简称冀,是中华共和国省级行政区,省会石家庄。位于
中国华北地区,界于北纬36°05′-42°40′,东经113°27′-119°50′
之间,环抱首都北京,东与天津毗连并紧傍渤海,东南部、南部衔山东、


河南两省,西倚太行山与山西为邻,西北部、北部与内蒙古交界,东北部
与辽宁接壤,总面积18.88万平方千米。河北省地处华北平原,东临渤海、
内环京津,西为太行山,北为燕山,燕山以北为张北高原,是中国唯一兼
有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水
系。河北省地处温带大陆性季风气候;地处沿海开放地区,是中国经济由
东向西梯次推进的东部地带,是中国重要粮棉产区。2017年4月,中
共、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月,国务院新设中国
(河北)自由贸易试验区。截至2019年末,河北省下辖11个地级市,共
有47个市辖区、20个县级市、94个县、6个自治县,常住人口7591.97万
人,地区生产总值.5亿元,按可比价格计算,比上年增长6.8%。

场址选择应提供足够的场地用以项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充
裕,确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜
区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的性目标。项目建设区
域地理条件,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的潜力。

随着世界经济一体化的,项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本
行业在国际市场有不可估量的空间;项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售,可以使项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

二、用地控制指标



该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.24%,建筑容积率1.49,建设区域
绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度199.70万元亩。


土建工程投资一览表

序号
1

2

3

4

5

6

7

8

9

项目
占地面积

基底面积

建筑面积

容积率

建筑系数

主体工程

绿化面积

绿化率

投资强度

单位
平方米

平方米

平方米

指标
.78

9705.79

.67

1.49

75.24%

.66

977.77

5.09%

199.70

备注
19.34亩


1601.82万元



平方米

平方米








万元亩


四、节约用地措施


五、总图布置方案



1、根据项目承办单位趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本
低、土地综合利用率高”的效果。按照建(构)筑物的生产性质和使用功
能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用
设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工
艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联
系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方
便。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运
输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均
按国家现行有关规范设计。

2、场区绿化设计要达到“严谨开放的交流,催人奋进的工作
,舒适宜人的休闲,和谐统一的生态”之目的。场区绿化设
计要达到“严谨开放的交流,催人奋进的工作,舒适宜人的
休闲,和谐统一的生态”之目的。投资项目绿化的重点是场区周
边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高
大乔木为主,办公区以绿草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、
草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到保护与美观的作用,创造
一个“优美、统一协调”的建筑空间。



投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完
善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。
投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的
给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。场内
供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统
在场区内形成供水管网。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系
统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时。项目拟安装使用
节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;
对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资
源的浪费。

车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10.00欧姆,其他特殊
设备的工作接地电阻应按相应设备的接地电阻要求。10KV配电室设有
专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。
配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R≤4.00欧姆,高
压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带
电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部
依托社会运输能力解决。



工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,
不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,
为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

六、选址综合评价

综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地
势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、
排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围
概况、资源和能源的利用情况以及对周围的影响,拟建工程
的场址选择是科学合理的。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产
品的厂房建设和单位面积产能设计规定,达到《工业项目建设用地控
制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。undefined




第七章 土建工程


一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计;在投资项目生产工艺设备要求的
前提下,力求布局合理、造型美观、彩协调、施工方便,努力建设既有
时代感又有地方特的工业建筑的新形象。项目承办单位本着“适用、

癌症新药-注册查询


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深圳赛格电子城-希森集团


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白银持仓-靖远煤业集团有限责任


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首发:2021-04-07 20:02

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